Debatrijk | Bergen NH

Kies een vergadering: 09-06-2011, Algemene Raadscommissie

09-06-2011 Algemene Raadscommissie

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1. Opening

Agendapunt 2. Spreekrecht (tot 12 uur kan men zich aanmelden bij de griffie)

Agendapunt 3. Voorstel betreft het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 en de daarbij behorende begrotingswijziging

Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 en de daarbij behorende begrotingswijziging.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voorjaarsnota 2011". Het voorstel betreft de bespreking en vaststelling van de Voorjaarsnota 2011, die onderdeel is van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus. De nota rapporteert over de voortgang van beleidsuitvoering en financiële mutaties per programma. Het doel is om budgetten bij te stellen in de lopende begroting van 2011 op basis van bekende ontwikkelingen en om de voortgang van beleidsuitvoering te rapporteren. De raad wordt gevraagd om de Voorjaarsnota 2011 vast te stellen, wat resulteert in een actuele begroting.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het de hoofddoelstellingen van de Voorjaarsnota, de betrokken partijen, en de financiële implicaties duidelijk uiteenzet. Er zijn geen alternatieve mogelijkheden genoemd, wat suggereert dat deze niet van toepassing zijn.

Rol van de Raad:
De rol van de raad is om de Voorjaarsnota 2011 vast te stellen. Dit valt onder hun budgetrecht en is een informerende taak binnen de Planning & Control-cyclus.

Politieke Keuzes:
De politieke keuzes betreffen het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde begrotingswijzigingen en het vaststellen van de Voorjaarsnota, wat invloed heeft op de financiële planning en beleidsuitvoering.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële mutaties en beleidsvoortgang. Het is tijdgebonden, aangezien de bespreking gepland is voor de raadsvergadering van 23 juni 2011. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Voorjaarsnota 2011 al dan niet vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de Voorjaarsnota.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen worden duidelijk uiteengezet in termen van het effect op het begrotingssaldo. Er is een overzicht van de financiële afwijkingen en de impact op het weerstandsvermogen. Het voorstel geeft geen specifieke dekking aan, maar verwijst naar de financiële afwijkingen in de Voorjaarsnota.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voorjaarsnota 2011 Begroting Planning & Control-cyclus Beleidsuitvoering Financiële mutaties Budgetrecht Investeringsplan Risicomanagement Weerstandsvermogen Begrotingswijzigingen

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 en de daarbij behorende begrotingswijziging.pdf
Voorjaarsnota 2011.pdf
Bijlage betreft de begrotingswijziging van de Voorjaarsnota 2011.pdf

Agendapunt 4. Voorstel betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2012 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen

Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2012 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Perspectiefnota 2012

Samenvatting: De Perspectiefnota 2012 schetst het financieel meerjarenperspectief voor de gemeente en dient als basis voor de begroting 2012-2015. Het document bevat geen nieuw beleid, maar inventariseert wel voorstellen voor nieuw beleid die later worden uitgewerkt. De nota behandelt autonome ontwikkelingen, kapitaallasten van herijking en nieuwe investeringen, en ombuigingsmaatregelen. Het college wordt opgedragen deze elementen te verwerken in de meerjarenbegroting. De raad moet beslissen over de vaststelling van deze elementen en het hanteren van het inflatiecijfer als basis voor de OZB-opbrengstenstijging. Heidagen zijn gepland voor verdere discussie over ombuigingen en nieuw beleid.

Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële planning en het schetsen van de kaders voor de meerjarenbegroting. Echter, het bevat geen uitgewerkt nieuw beleid, wat later zal worden toegevoegd na verdere discussies en de uitwerking van het collegeprogramma.

Rol van de Raad
De raad heeft een kaderstellende rol en moet beslissen over de vaststelling van de autonome ontwikkelingen, investeringen, en ombuigingsmaatregelen. Daarnaast moet de raad richting geven aan het college voor de opstelling van de meerjarenbegroting.

Politieke Keuzes
De raad moet keuzes maken over de vaststelling van financiële kaders en ombuigingsmaatregelen. Er moet ook een beslissing worden genomen over het gebruik van het inflatiecijfer voor de OZB-opbrengstenstijging.

SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische doelen voor nieuw beleid. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van nieuw beleid kan als een tekortkoming worden gezien.

Besluit van de Raad
De raad moet besluiten de autonome ontwikkelingen, investeringen, en ombuigingsmaatregelen vast te stellen en het college op te dragen deze te verwerken in de meerjarenbegroting.

Participatie
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere stakeholders in het voorstel. De focus ligt op interne gemeentelijke planning en besluitvorming.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële planning en bezuinigingen.

Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen omvatten wijzigingen in het begrotingssaldo door autonome ontwikkelingen, investeringen, en ombuigingsmaatregelen. De ombuigingsmaatregelen resulteren in een positief effect op het begrotingssaldo. Er wordt geen specifieke dekking genoemd, maar de maatregelen zijn onderdeel van een breder bezuinigingsproces.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Perspectiefnota 2012 Autonome ontwikkelingen Ombuigingsmaatregelen Meerjarenbegroting 2012-2015 Begrotingswijziging Kapitaallasten Collegeprogramma Investeringsplan Weerstandsvermogen Planning & Control-cyclus

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2012 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen.pdf
Erratum Perspectiefnota 2012 blz. 76-77.pdf
Perspectiefnota 2012 inclusief erratum pag. 76-77 - 1 juni 2011.pdf
Bijlage 2 betreft de begrotingswijziging autonome ontwikkelingen van de Perspectiefnota 2012.pdf
Bijlage 3 betreft de begrotingswijziging investeringen van de Perspectiefnota 2012.pdf
Bijlage 4 betreft de begrotingswijziging ombuigingen van de Perspectiefnota 2012.pdf

Agendapunt 5. Voorstel betreft zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden over de Jaarrekening 2010 en de Begroting 2012 (de projectbegroting 2011 voor het Digitaal Dossier JGZ is vervallen)

Agendapunt . Sluiting

Agendapunt 6. BESLOTEN AGENDAPUNT Toelichting en bespreking memo over vaststellingsovereenkomst en herstart bouw Nieuw Kranenburg (de memo is op het besloten deel van het Risbis gezet en ligt niet ter inzage)

09-06-2011 Algemene Raadscommissie

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1. Opening

Agendapunt 2. Spreekrecht (tot 12 uur kan men zich aanmelden bij de griffie)

Agendapunt 3. Voorstel betreft het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 en de daarbij behorende begrotingswijziging

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 4. Voorstel betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2012 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 5. Voorstel betreft zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden over de Jaarrekening 2010 en de Begroting 2012 (de projectbegroting 2011 voor het Digitaal Dossier JGZ is vervallen)

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt . Sluiting

Agendapunt 6. BESLOTEN AGENDAPUNT Toelichting en bespreking memo over vaststellingsovereenkomst en herstart bouw Nieuw Kranenburg (de memo is op het besloten deel van het Risbis gezet en ligt niet ter inzage)

Agendapunt 7. Sluiting

Agendapunt 8. Reserve agendapunt