Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarrekening 2011 en Begroting 2013 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord". Het doel is om de jaarstukken van 2011 goed te keuren en de ontwerpbegroting voor 2013 vast te stellen, met uitzondering van de loonindexeringscomponent van 2,5%. De raad wordt gevraagd om de Veiligheidsregio op te dragen een begrotingswijziging voor te leggen die rekening houdt met een nullijn voor loonontwikkeling. Daarnaast moeten voorstellen worden gedaan voor taakstellingen voor de jaren 2014-2016.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële en beleidsmatige verantwoording. Het bevat duidelijke beslispunten en achtergrondinformatie over de Veiligheidsregio en de relevante wetgeving.
Rol van de raad:
De raad moet instemmen met de jaarstukken en de begroting, met uitzondering van de loonindexering. De raad heeft ook de taak om de Veiligheidsregio op te dragen om met voorstellen te komen voor toekomstige taakstellingen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de jaarstukken en de begroting, en over de aanpak van de loonindexering en toekomstige bezuinigingen. Dit vereist een afweging tussen financiële discipline en de impact op de operationele capaciteit van de Veiligheidsregio.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en beleidsdoelen. Echter, de toekomstige taakstellingen zijn nog niet concreet uitgewerkt, wat een potentieel risico vormt.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de jaarstukken en de begroting, met uitzondering van de loonindexering, en de Veiligheidsregio op te dragen om met voorstellen voor taakstellingen te komen.
Participatie:
Er is geen directe burgerparticipatie vermeld. Externe communicatie en overleg zijn beperkt tot een financiële klankbordgroep van gemeentelijke medewerkers.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De begroting voor 2013 bedraagt € 26 miljoen. Er zijn tekorten voor de jaren 2014-2016, waarvoor taakstellingen moeten worden ontwikkeld. De loonindexering is teruggebracht tot nul, wat financiële ruimte creëert. Risico’s zijn deels financieel gekwantificeerd, maar er is beperkt zicht op het totaal aan risico’s.
In conclusie, de raad moet een weloverwogen beslissing nemen over de financiële en operationele toekomst van de Veiligheidsregio, met aandacht voor de implicaties van de voorgestelde bezuinigingen en de noodzaak voor verdere risicobeheersing.
