Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: 3e Kwartaalrapportage 2007
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de 3e kwartaalrapportage van 2007 door de gemeenteraad. Deze rapportage, eerder vastgesteld door het college op 13 november 2007, omvat drie delen: beleidsmatige afwijkingen, financiële afwijkingen, en voortgangsinformatie over toegezegde onderwerpen. De raad wordt gevraagd de bijbehorende wijzigingen in de programmabegroting goed te keuren om financiële afwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid te minimaliseren. De uitvoering van het besluit is afhankelijk van een verklaring van geen bezwaar van de gedeputeerde staten van Noord-Holland. Het voorstel maakt deel uit van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus en is essentieel voor de financiële verantwoording van 2007.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de belangrijkste onderdelen van de kwartaalrapportage en de noodzaak van de bijbehorende begrotingswijzigingen behandelt. Het biedt echter weinig detail over de specifieke beleidsmatige en financiële afwijkingen, wat verdere verduidelijking zou kunnen vereisen.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om de kwartaalrapportage te bespreken en de voorgestelde wijzigingen in de programmabegroting vast te stellen. Dit is essentieel voor het waarborgen van de financiële rechtmatigheid en het minimaliseren van afwijkingen in de jaarrekening.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen in de programmabegroting. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen, vooral als er significante beleidsmatige of financiële afwijkingen zijn die invloed hebben op de prioriteiten van de gemeente.
SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Hoewel het tijdgebonden is en specifieke beslispunten bevat, ontbreekt het aan meetbare doelen en gedetailleerde specificaties van de afwijkingen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de specificiteit kan verbeterd worden.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de inhoudelijke en financiële afwijkingen van de 3e kwartaalrapportage vast te stellen en de bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren, afhankelijk van de verklaring van geen bezwaar van de provincie.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden. Het lijkt voornamelijk een interne aangelegenheid binnen de gemeentelijke organisatie.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. Het richt zich voornamelijk op financiële en beleidsmatige afwijkingen.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft een negatief effect van €6.000 op het begrotingssaldo voor 2007, maar door andere positieve raadsbesluiten is het totale effect €6.000 positief. De financiële gevolgen worden gedekt door de voorgestelde begrotingswijzigingen, die deels door het college en deels door de raad moeten worden vastgesteld.
