Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Kostenverdeling 2012
Titel en Samenvatting:
Het voorstel, getiteld "Kostenverdeling 2012", richt zich op het vaststellen van een nieuwe kostenverdeelstaat voor 2012. Deze verdeelstaat is bedoeld om overheadkosten binnen de organisatie te verdelen over verschillende producten en afdelingen. De herverdeling is gebaseerd op afdelingsplannen en urenverdeling, en heeft als doel de budgetverantwoordelijkheid en tariefstructuur transparanter te maken. De wijzigingen hebben geen invloed op het totale begrotingssaldo, maar wel op de interne toerekening van kosten aan producten zoals riool en huishoudelijk afval, die gedekt worden door specifieke tarieven.
Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde uitleg van de kostenverdeling en de gevolgen daarvan. Er is echter weinig informatie over de bredere impact op de organisatie of mogelijke risico's.
Rol van de raad:
De raad heeft de bevoegdheid om de kostenverdeling vast te stellen en de bijbehorende begrotingswijzigingen goed te keuren. Dit valt onder hun budgetrecht volgens artikel 212 van de Gemeentewet.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaan met de voorgestelde kostenverdeling en de bijbehorende begrotingswijzigingen. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral als er discussie is over de toerekening van kosten aan specifieke producten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële mutaties. Het is tijdgebonden, aangezien de wijzigingen per 1 januari 2012 worden doorgevoerd. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van alternatieven kan als een tekortkoming worden gezien.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de kostenverdeling 2012 en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.
Participatie:
Er wordt geen melding gemaakt van participatie van externe stakeholders of burgers in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft een positief effect op het begrotingssaldo, met specifieke mutaties voor de jaren 2012-2015. De financiële gevolgen worden gedekt door tariefstijgingen en interne toerekeningen, zoals gespecificeerd in de tabel met mutaties.
