Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarrekening 2011 en Begroting 2013 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord". Het doel is om de jaarstukken van 2011 goed te keuren en de begroting voor 2013 vast te stellen, met uitzondering van de loonindexeringscomponent van 2,5%. De raad wordt gevraagd om de Veiligheidsregio op te dragen een begrotingswijziging voor te leggen die rekening houdt met een nullijn voor loonontwikkeling. Daarnaast moet de Veiligheidsregio voorstellen maken voor taakstellingen voor de jaren 2014-2016.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een overzicht van de behaalde en nog te behalen speerpunten. Echter, er is beperkte informatie over de risico's en hoe deze beheerd worden.
Rol van de raad:
De raad moet instemmen met de jaarstukken en de begroting, en de Veiligheidsregio opdracht geven tot het maken van een begrotingswijziging en voorstellen voor toekomstige taakstellingen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de jaarstukken en de begroting, en over de aanpak van de loonindexering en toekomstige bezuinigingen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART, met specifieke doelen en tijdlijnen. Echter, er zijn inconsistenties in de financiële dekking van toekomstige tekorten en risico's.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de jaarstukken en de begroting, met uitzondering van de loonindexering, en de Veiligheidsregio opdracht geven tot verdere acties.
Participatie:
Er is geen sprake van burgerparticipatie. Extern overleg is gevoerd met een financiële klankbordgroep.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De begroting voor 2013 bedraagt €26 miljoen. Er zijn tekorten voor de jaren 2014-2016, waarvoor voorstellen moeten worden gemaakt. De loonindexering is teruggebracht tot nul, wat financiële ruimte creëert. Er is geen sluitend meerjarenperspectief, wat zorgelijk is.
