Analyse van het document
Analyse van het Voorstel
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmabegroting 2013 en Jaarstukken 2011 van de GGD Hollands Noorden". Het richt zich op de beoordeling van de ontwerp-programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 van de GGD Hollands Noorden. Het voorstel adviseert de raad om in te stemmen met de ontwerpbegroting, met uitzondering van de loon- en prijscompensatie van 2,275%. Het vraagt om een begrotingswijziging gebaseerd op een nullijn voor loon- en prijscompensatie. Daarnaast wordt een positieve zienswijze op de jaarstukken 2011 voorgesteld, met toevoeging van het positieve rekeningresultaat aan de algemene reserve.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, maar mist SMART-geformuleerde doelen, vooral in de programmabegroting. Er zijn ook enkele inconsistenties, zoals de onduidelijkheid over de exacte bezuinigingsbedragen.
Rol van de Raad:
De raad moet een besluit nemen over de instemming met de programmabegroting en de jaarstukken, en over de voorgestelde wijzigingen en zienswijzen. De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over het al dan niet hanteren van de nullijn voor loon- en prijscompensatie en over de voorgestelde bezuinigingen en hervormingen binnen de GGD.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART geformuleerd. Er zijn inconsistenties in de financiële cijfers en de bezuinigingsdoelstellingen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2013, met uitzondering van de loon- en prijscompensatie, en een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2011.
Participatie:
Er is geen directe burgerparticipatie vermeld. Externe communicatie vindt plaats via kennisgeving aan betrokken partijen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is geen expliciet onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een gemeentelijke bijdrage van € 514.655 voor de GGD en € 22.096 voor het DD-JGZ. De dekking is afhankelijk van de vaststelling van de nullijn en de uiteindelijke besluitvorming door het AB-GGD.
