Analyse van het document
Analyse van het voorstel: RUD NHN - ontwerp oprichtingsbegroting 2013 en ontwerp begroting 2014
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "RUD NHN - ontwerp oprichtingsbegroting 2013 en ontwerp begroting 2014". Het doel is om de raad te informeren over de oprichtingsbegroting 2013 en de begroting 2014 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de oprichtingsbegroting 2013 en in te stemmen met de begroting 2014, onder de voorwaarde dat de risicoparagraaf voor 2015 op orde is. De begrotingen zijn onderdeel van een transitieperiode waarin de RUD NHN is opgericht en operationeel wordt.
Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde informatie over de financiële implicaties, risico's en de context van de oprichting van de RUD NHN. Er zijn echter geen details over burgerparticipatie of externe communicatie, wat de volledigheid enigszins beperkt.
Rol van de raad:
De raad heeft de rol om kennis te nemen van de oprichtingsbegroting 2013 en om in te stemmen met de begroting 2014. De raad kan zienswijzen indienen tot 3 december, die vervolgens worden behandeld door het Algemeen Bestuur van de RUD NHN.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de begroting 2014, rekening houdend met de financiële risico's en de voorwaarde dat de risicoparagraaf voor 2015 op orde moet zijn. Er moet ook worden overwogen hoe de negatieve algemene reserve kan worden afgebouwd.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het duidelijke financiële doelstellingen en tijdlijnen bevat. Er zijn echter risico's verbonden aan de tijdsplanning en de realisatie van efficiencyvoordelen, wat tot inconsistenties kan leiden.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de oprichtingsbegroting 2013 en in te stemmen met de begroting 2014, onder de genoemde voorwaarden.
Participatie:
Er is geen sprake van burgerparticipatie in dit voorstel. Externe communicatie is beperkt tot een bijeenkomst voor financiële adviseurs van de deelnemende gemeenten.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een negatieve algemene reserve die moet worden afgebouwd. Er zijn geen extra bijdragen van de deelnemende partijen vereist. De begroting bevat taakstellende bezuinigingen en een bestemmingsreserve voor cultuur en mensontwikkeling. De financiële risico's zijn gerelateerd aan de terugbetaling van een lening en de realisatie van efficiencyvoordelen.
