Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Ontwerpbegroting 2011 en concept jaarstukken 2009 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord." Het voorstel vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de concept jaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011, waarbij de gemeentelijke bijdrage maximaal met 1,4% mag stijgen. De Veiligheidsregio coördineert rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulp bij rampen in Noord-Holland Noord. De raad moet zijn zienswijze geven, die wordt toegevoegd aan de stukken die het Algemeen Bestuur op 30 juni 2010 vaststelt.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat gedetailleerde informatie over de financiële aspecten, de betrokken partijen en de verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio. Echter, er ontbreekt enige diepgang in de uitleg van de strategische doelen en de impact van de voorgestelde begroting op de lange termijn.
Rol van de raad:
De raad moet zijn zienswijze geven over de ontwerpbegroting en de jaarrekening. Dit is een kaderstellende en opiniërende rol, waarbij de raad invloed kan uitoefenen op de financiële bijdrage en de prioriteiten van de Veiligheidsregio.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde stijging van de gemeentelijke bijdrage en of zij akkoord gaat met de financiële verantwoording van 2009. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de compensatie van het 'indexatiegat'.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het specifieke financiële cijfers en deadlines bevat. Echter, de strategische doelen zijn niet volledig SMART geformuleerd. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor verbetering in de specificiteit van de doelen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de concept jaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011, met de voorwaarde van een maximale stijging van 1,4% in de gemeentelijke bijdrage.
Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van burgers of andere belanghebbenden is meegenomen in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn een stijging van de gemeentelijke bijdrage naar € 11,72 per inwoner, wat neerkomt op een totale bijdrage van € 363.320 voor 2011. Dit bedrag is gedekt binnen het bestaande budget voor rampenbestrijding. Er zijn geen andere financieringsbronnen of dekkingsplannen genoemd.
