Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e kwartaalrapportage 2007". Het voorstel betreft de evaluatie van de beleidsmatige en financiële afwijkingen in de programmabegroting van 2007. Het bestaat uit drie delen: beleidsmatige afwijkingen (deel 1), financiële afwijkingen (deel 2), en voortgangsinformatie over toegezegde onderwerpen (deel 3). De raad wordt gevraagd om deel 1 en 2 vast te stellen en de bijbehorende wijziging van de programmabegroting goed te keuren. Deel 3 is ter kennisname. De rapportage toont een verslechtering van het begrotingssaldo, mede door het ontbreken van goedkeuring van de Provincie voor de begroting en het dekkingsplan.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van de informatie die nodig is om een besluit te nemen over de kwartaalrapportage. Het biedt een overzicht van beleidsmatige en financiële afwijkingen en geeft inzicht in de voortgang van toegezegde onderwerpen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de beleidsmatige en financiële afwijkingen te beoordelen en de voorgestelde wijzigingen in de programmabegroting goed te keuren. Daarnaast kan de raad vragen stellen over de informatie in deel 3.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen in de programmabegroting, ondanks de verslechtering van het begrotingssaldo. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral gezien de afwezigheid van goedkeuring van de Provincie.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de financiële cijfers en beleidsmatige afwijkingen. Echter, er is een gebrek aan specifieke acties of tijdlijnen om de financiële situatie te verbeteren, wat het minder actiegericht maakt.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om deel 1 en 2 van de rapportage vast te stellen en de bijbehorende wijziging van de programmabegroting goed te keuren. Deel 3 wordt ter kennisname aangenomen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de kwartaalrapportage.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, met een verslechtering van het begrotingssaldo van € 1.728.000. Het voorstel geeft aan dat de Provincie geen goedkeuring heeft gegeven voor de begroting en het dekkingsplan, wat een uitdaging vormt voor de financiële dekking.
