Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2024 stond het raadsvoorstel over de zienswijze op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) centraal. De raad werd gevraagd om een positieve zienswijze af te geven, maar er klonken ook zorgen over de financiële toekomst.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
In de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd het voorstel besproken om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De jaarrekening toont een positief resultaat van € 1.742.000, dat bestemd is voor diverse reserves, waaronder ICT en personeelsgerelateerde risico’s. De begroting voor 2025 is meerjarig sluitend, maar er zijn zorgen over de financiële gevolgen van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel.
Mevrouw Gietenberg opende het debat met een verslag vanuit haar ambassadeurschap. "We zijn blij dat het college goed heeft geluisterd naar de input van de raad," zei ze. Ze benadrukte het belang van duidelijkheid over de PM-posten en de noodzaak van ombuigingsvoorstellen. "Er is vanuit andere gemeenten al een oproep gedaan om in ons achterhoofd te houden dat niet alles meer kan bij de omgevingsdienst."
Meneer Van Den Belt vroeg zich af of er nog verrassingen te verwachten zijn van de omgevingsdienst. "Zijn wij weer met de kraan open aan het dweilen?" vroeg hij zich af. De wethouder reageerde hierop door te stellen dat de term "dweilen met de kraan open" misschien niet helemaal passend is, maar dat er wel degelijk investeringen nodig zijn om de robuustheid van de dienst te waarborgen. "Er ligt een uitdaging," aldus de wethouder. "Het kan zijn dat, in tegenstelling tot de gewenste vermindering van uitgaven, er juist meer geld nodig is om toekomstbestendig te zijn."
De discussie werd verder gevoed door zorgen over de financiële tekorten en mogelijke bezettingsproblemen bij de brandweer, die tijdens een recente informatieavond aan het licht kwamen. Hoewel dit onderwerp formeel bij een ander agendapunt hoorde, onderstreepte het de bredere zorgen over de financiële stabiliteit van regionale diensten.
Uiteindelijk werd besloten om het voorstel als hamerstuk door te zetten, maar niet zonder de nodige kanttekeningen. De raad benadrukte dat er in de aanloop naar de kadernota 2026 verstandige ombuigingsvoorstellen moeten komen en dat er meer inzicht moet worden gegeven in de gevolgen van de PM-posten voor de jaarlijkse bijdrage. Het debat maakte duidelijk dat de financiële toekomst van de omgevingsdienst een belangrijk aandachtspunt blijft voor de raad.
Samenvatting van het voorstel
Het raadsvoorstel voor de vergadering op 20 juni 2024 betreft de zienswijze op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op zowel de jaarrekening 2023 als de begroting 2025. Daarnaast wordt het bestuur van de OD NHN verzocht om in de aanloop naar de kadernota 2026 verstandige ombuigingsvoorstellen te ontwikkelen en om in hun documenten concreet te maken in hoeverre doelen zijn behaald. Er wordt ook gevraagd om inzicht te geven in de gevolgen van de PM-posten voor de jaarlijkse bijdrage en om een meerjareninvesteringsplan voor ICT op te stellen. De jaarrekening 2023 toont een positief resultaat van € 1.742.000, dat wordt voorgesteld te bestemmen voor diverse reserves, waaronder ICT en personeelsgerelateerde risico’s. De begroting 2025 is meerjarig sluitend, maar er zijn zorgen over de financiële gevolgen van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel, die nog niet volledig inzichtelijk zijn. De raad wordt gevraagd om deze zorgen in de zienswijze te benadrukken. Het voorstel is afgestemd met andere gemeenten in de regio om gezamenlijk op te trekken richting de OD NHN.
Documenten
-
Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel: Zienswijze jaarrekening 2023 en begroting 2025 OD NHN
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Zienswijze jaarrekening 2023 en begroting 2025 OD NHN". Het raadsvoorstel vraagt de raad om een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Daarnaast wordt het bestuur van de OD NHN verzocht om in de kadernota 2026 ombuigingsvoorstellen te presenteren en om meer inzicht te geven in de PM-posten en een meerjareninvesteringsplan voor ICT. De zienswijze moet kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de OD NHN.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde informatie over de jaarrekening, begroting, en de context van de besluitvorming. Er zijn echter enkele onduidelijkheden over de financiële gevolgen van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel.
Rol van de Raad:
De raad moet een zienswijze afgeven over de jaarrekening en begroting van de OD NHN. Daarnaast moet de raad het bestuur van de OD NHN verzoeken om meer inzicht te geven in toekomstige financiële gevolgen en ombuigingsvoorstellen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde zienswijze en of zij voldoende vertrouwen heeft in de voorgestelde financiële plannen en ombuigingsvoorstellen van de OD NHN.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat er onduidelijkheden zijn over de financiële gevolgen van de Omgevingswet en het VTH-stelsel. Er zijn geen duidelijke tijdlijnen voor het verkrijgen van deze inzichten.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om een positieve zienswijze af te geven en de voorgestelde verzoeken aan het bestuur van de OD NHN te ondersteunen.
Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, aangezien de OD NHN betrokken is bij projecten rond duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie.
Financiële Gevolgen:
De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van €1.742.000. De financiële gevolgen van de begroting 2025 zijn nog niet volledig inzichtelijk, vooral met betrekking tot de Omgevingswet en het VTH-stelsel. Er is een risico op een verhoging van de bijdrage aan de OD NHN in de toekomst.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Jaarrekening 2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De jaarrekening is gecontroleerd door de Publieke Sector Accountants en toont een positief resultaat van € 1.742.000, verdeeld over milieutaken en VTH-plustaken. Het voorstel vraagt het algemeen bestuur om de jaarrekening vast te stellen, zonder dat er een zienswijze van de deelnemers wordt gevraagd. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk voorstel behandeld.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het de benodigde financiële informatie en controleverklaringen bevat. Er zijn echter enkele bijlagen die nog moeten volgen, zoals de controleverklaring met handtekening en het accountantsverslag.
Rol van de Raad:
De rol van de raad is om de jaarrekening 2023 vast te stellen. Dit is een formele goedkeuring van de financiële resultaten en de controle daarvan.
Politieke Keuzes:
Er zijn beperkte politieke keuzes te maken, aangezien het voorstel voornamelijk administratief van aard is. De raad moet echter beslissen over de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het positieve resultaat.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële resultaten. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor indiening bij de minister. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de volledigheid hangt af van de nog te ontvangen documenten.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de jaarrekening 2023 vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen participatie van externe partijen of belanghebbenden, behalve de controle door de Publieke Sector Accountants.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel toont een positief financieel resultaat van € 1.742.000. De bestemming van dit resultaat wordt in een afzonderlijk voorstel behandeld, maar er wordt niet aangegeven hoe eventuele financiële gevolgen gedekt worden.
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2023". Het voorstel betreft de verdeling van het positieve financiële resultaat van het boekjaar 2023 binnen de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd om specifieke bedragen te onttrekken of te storten in verschillende reserves, zoals de reserve Masterplan ICT, de algemene reserve, de reserve CAO, en de bestemmingsreserve VTH-Plus. Deze acties zijn bedoeld om financiële risico's te beheersen en toekomstige uitgaven te dekken.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig en gedetailleerd, met duidelijke specificaties van de bedragen en de redenen voor de voorgestelde financiële transacties. Het biedt inzicht in de financiële situatie en de noodzaak van de voorgestelde maatregelen.
Rol van de raad:
De rol van de raad is om het voorstel te beoordelen en goed te keuren. Het Algemeen Bestuur moet beslissen over de voorgestelde resultaatbestemming en de bijbehorende financiële transacties.
Politieke keuzes:
De politieke keuzes betreffen de prioritering van financiële stabiliteit en risicobeheer versus mogelijke andere investeringen of uitgaven. De raad moet beslissen of de voorgestelde stortingen en onttrekkingen in lijn zijn met hun financiële strategie en prioriteiten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de bedragen en doelen. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor de uitvoering. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het voorstel al dan niet goed te keuren, inclusief de voorgestelde financiële transacties.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten de herverdeling van een positief resultaat van € 1.742.000. Het voorstel geeft aan hoe deze bedragen worden gedekt door bestaande reserves en hoe ze worden toegewezen aan specifieke financiële risico's en toekomstige uitgaven.
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel van het voorstel: Ontwerpbegroting 2025 OD NHN
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De begroting houdt rekening met een indexatiepercentage van 3,95%, gelijk aan de kadernota 2025. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de kadernota. Het plan van aanpak voor het Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid is nog in behandeling, waardoor bepaalde posten in de begroting nog niet ingevuld kunnen worden. Indien nodig, zal een aparte begrotingswijziging worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de ontwerpbegroting vast te stellen.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel: Het voorstel lijkt volledig in de context van de huidige informatie, maar er zijn onzekerheden vanwege het nog niet afgeronde plan van aanpak. Dit kan leiden tot toekomstige wijzigingen in de begroting.
Rol van de raad bij het voorstel: De raad moet de ontwerpbegroting 2025 vaststellen en kan eventueel later een begrotingswijziging goedkeuren als het plan van aanpak impact heeft op de begroting.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt: De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de huidige ontwerpbegroting, ondanks de onzekerheden rondom het plan van aanpak en de financiële uitdagingen van de opdrachtgevers.
Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties? Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen vanwege de onzekerheden rondom het plan van aanpak. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige besluitvorming kan als een zwakte worden gezien.
Besluit dat de raad moet nemen: De raad moet besluiten om de ontwerpbegroting 2025 vast te stellen.
Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen van het voorstel: De financiële gevolgen zijn momenteel beperkt tot de indexatie van 3,95%. Er is echter een mogelijkheid van toekomstige financiële wijzigingen afhankelijk van de uitkomsten van het plan van aanpak. Er wordt niet specifiek aangegeven hoe eventuele extra kosten gedekt zullen worden.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
