Gemeente Bergen: Reorganisatie Leidt Tot Financiële Herziening

Documenten

• Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijzigingen voor het invoeren van de nieuwe kostenverdeelstaat 2010-2013.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Titel: Wijziging budgetten personeelskosten en inrichting kostenverdeelstaat
  Samenvatting: Het voorstel betreft de aanpassing van de kostenverdeelstaat en personeelsbudgetten van de gemeente Bergen na een reorganisatie per 1 september 2009. De huidige kostenverdeelstaat sluit niet meer aan bij de nieuwe organisatiestructuur, waardoor correcties nodig zijn. Het voorstel beoogt de kostenverdeelstaat te herzien om de kosten transparant te verdelen over programma's en producten. Er is een tijdelijke formatie-uitbreiding en een taakstelling om de formatie te reduceren. De financiële impact is nadelig in 2010, maar voordelig in de jaren daarna. De raad wordt gevraagd de begrotingswijzigingen vast te stellen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke uitleg over de noodzaak van de wijzigingen en de financiële implicaties. Er zijn echter geen details over de participatie van medewerkers of andere belanghebbenden.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft een beslissende rol, aangezien het budgetrecht bij de raad ligt. De raad moet de begrotingswijzigingen goedkeuren om de nieuwe kostenverdeelstaat te implementeren.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of ze instemt met de voorgestelde wijzigingen in de kostenverdeelstaat en de personeelsbudgetten, rekening houdend met de financiële gevolgen en de noodzaak van een efficiënte kostenverdeling.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële impact en formatie-aanpassingen. Het is tijdgebonden met een duidelijke implementatiedatum. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de participatie van belanghebbenden wordt niet besproken.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren, zodat de nieuwe kostenverdeelstaat kan worden ingevoerd.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van medewerkers of andere belanghebbenden in het proces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is geen expliciet onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel heeft een nadelig financieel effect van €224.000 in 2010, maar een voordelig effect in de jaren 2011-2013. Het voorstel suggereert dat het nadelige effect in 2010 in de begroting moet worden verwerkt, terwijl de positieve resultaten in latere jaren aan het begrotingsresultaat kunnen worden toegevoegd. Er zijn geen risico's vermeld in het kader van risicomanagement.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Kostenverdeelstaat Reorganisatie Personeelskosten Formatie Begrotingswijziging Taakstelling Transparantie Budgetbeheer Interne producten Doorbelasting

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Raadsbesluit betreft het vaststellen van de begrotingswijzigingen voor het invoeren van de nieuwe kostenverdeelstaat 2010-2013 getekend.pdf
• Bijlage 2 begrotingswijziging nieuwe kostenverdeelstaat getekend.pdf