Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "2e Firap 2025". Het doel is om de laatste mutaties van het huidige begrotingsjaar aan de raad voor te leggen, zodat de begroting voor de start van de jaarrekening is geactualiseerd. Dit voorkomt onrechtmatigheden in het jaarrekeningtraject. Het voorstel resulteert in een voordeel van 2,7 miljoen euro in 2025 en een nadeel van 1,6 miljoen euro in 2026. Het saldo voor 2025 is positief beïnvloed door extra afdrachten van het Rijk en interne mutaties, resulterend in een verwacht positief begrotingssaldo van 5.207.000 euro aan het einde van 2025.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in de context van de financiële rapportage en de P&C-cyclus. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële mutaties en de impact op de begroting.
Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren om de begroting te actualiseren en vast te stellen, zodat deze aansluit bij de huidige financiële situatie en toekomstige jaarrekening.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële mutaties en de bijbehorende verschuivingen in budgetten. Dit kan invloed hebben op prioriteiten en toekomstige financiële planning.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren, zodat de financiële rapportage aansluit bij de actuele situatie.
Participatie:
Er is geen sprake van participatie van burgers of andere stakeholders in dit voorstel, aangezien het een interne financiële aangelegenheid betreft.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel resulteert in een positief saldo van 2,7 miljoen euro voor 2025, voornamelijk door budgetverschuivingen en extra afdrachten van het Rijk. De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven, maar er is geen specifieke dekking nodig gezien het positieve saldo.
